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文山州图书馆2016年度部门决算
 
作者:文山州图书馆   来源:文山州图书馆
 

第一部分  州图书馆概况


一、主要职能及业务标准

(一)主要职能

一是保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。      

二是开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。      

三是传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。      

四是开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。    

五是提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

(二)公共图书馆业务标准主要依据文化部第五次对州市级公共图书馆评估定级相关指标(设施与设备、经费与人员、文献资源、服务工作、协作协调、管理与表彰、重点文化工程七大标准109个指标)。

二、部门基本情况

(一)机构设置和人员编制。1979年州图书馆成立初期,人员编制7人;1987年人员编制16人;2003年机构改革后,人员编制为25人;2010年,随着新馆开馆服务工作拓展,人员编制增加到30人。现有在编在职职工27人,其中专业人员26人,具有副高级专业技术任职资格的6人。馆领导班子设置:馆长岗位1人,副馆长岗位2人。馆内设七部一室,六个服务窗口。在馆外26个单位建立有图书流动室开展免费服务。


(二)基层设施建设情况。文山州图书馆成立于1979年8月,馆址经历了两次变迁,两次馆舍建设都作为文山州的标志性文化工程,30多年来给文山人民留下了极深刻的印象。位于文山市凤凰路28号的馆舍于2005年2月动工,2006年2月建成,2008年7月向公众开放。占地25亩,建筑面积10545平方米,设有读者阅览坐席600个,其它坐席400个。目前,州图书馆总藏量83.61万册(件),其中:纸质图书文献23.6万余册(含:古籍图书3600余册,民国文献8000余册,盲文图书2300余册);电子图书60万册。电子书刊借阅机3台,其中有一台可提供4000种期刊、10000册图书和200种报纸,有2台可提供3000册电子图书和100种期刊,图书每月更新150种,期刊及时更新。现2台设置于馆内,1台设置于州医院住院部大厅),计算机90台,信息节点150个,宽带接入100Mbps,选用金盘图书馆自动化管理系统。

2008年实现了自动化管理,2010年建设完成网站向社会开放,同年建设完成全国文化信息资源共享工程文山州支中心,2013年完成全国数字图书馆推广工程试点单位建设工作,与国家图书馆、省图书馆虚拟网连接通过我馆局域网,已经能够访问省馆和国家图书馆的数字资源。2015完成边疆万里数字文化长廊建设并先后开展服务,建成了一系列富于地方特色和民族特色的全文数据库与多媒体数据库,开展了网上联合参考咨询等数字化服务,推动了数字化进程,促进了资源共建共享。

(三)开放服务时间。我馆服务窗口开馆时间为:图书流通部、期刊外借部、报刊阅览部、共享工程电子阅览室、电子书刊自助借阅机开放时间为周一至周日:上午8:30至下午18:00(周五:上午9:00至下午18:00)每天开馆9.5小时,双休日、节假日不闭馆,每周开馆时间为65.5小时。少年儿童阅览室、科普展厅开放时间为周三至周日上午8:30至11:30;下午2:30至18:00,周一至周二轮休。地方文献室、视障人阅览室、学术报告厅、陈列厅、自修室开放服务时间(除特殊情况按服务对象需求确定时间)为正常班。

三、2016年图书馆重点工作任务介绍

(一)全面实施免费开放,实行零门槛准入

1. 实行免费开放。2016年文山州图书馆现行免费服务开放的主要场所有:图书流通部、期刊外借部、报刊阅览部、视障阅览室、科普展厅、少年儿童阅览室、共享工程电子阅览室、电子书刊自助、学术报告厅、陈列厅、自修室、停车场、会议室、语音教室等多种公共服务设施场所和文献资源借阅、检索与咨询、展览、基层业务培训、公益讲座和流动图书等服务。在正常开馆时间内,读者可自由进入图书馆,免费进行书刊阅览和借阅、数据库查询、自助学习等,真正实现了我馆公共空间设施场地无障碍、零门槛进入,服务项目全免费。我馆本着“平等、开放、免费”的服务原则,坚持全年免费开放,周开放时间达66小时。2016年,州图书馆新增书刊文献藏量8872册件(人均0.0024册件)、报刊种类725种、有效借书证数6655个(累计收取押金32万余元)、总流通人次287631人次、书刊文献外借册次126303册次;举办公益讲座、展览、培训等读者活动125场次,参加人次49000多人。

2. 拓展服务内容。为反面读者了解服务内容,利用LED显示屏、文山州图书馆网站、微信、微博等多媒体、新技术向读者公示图书馆设施分布图,图书馆的服务范围、服务内容、服务时间、读者须知、办证方法、借阅规则、便民措施、服务承诺等规章制度及各类服务信息,并制作免费开放的宣传册页等供读者取阅。此外,我馆设立提供为读者提供小件寄存、打印复印、饮水、放大镜、老花镜等便民服务等免费服务,在窗口部室设立了党员示范区、党员先锋岗,为读者提供多项免费服务。目前,在实现均等普惠的基础上,逐步增设个性化服务,重点加强对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。

3. 建立馆际互借。为满足更多读者群的需求,我馆从2013年的4月23日(世界读书日)起,在全省范围内与各县市级图书馆签订了《馆际互借/文献传递协议》。截至2016年,共建立馆际互借与文献传递的图书馆达39个。

4.提供政务信息服务。根据2008年施行的国务院令第492号《中华人民共和国国家政府信息公开条例》,文山州图书馆在馆内设置查询专区,为读者提供政府信息查阅标识和相关设施设备进行查询。在二楼报刊阅览部每月免费为读者提供《国务院公报》及合订本等纸质查询,电子书刊借阅机2台设置于馆内,1台设置于州医院住院部大厅及时向读者提供政府最新发布的关于教育、医疗、科研、经济等各生产生活方面的政策法规、机构文件、政府部门工作情况,并在文山州图书馆网站提供政府公开信息网上查询、文山州政府信息查询,受到了好评。

(二)关爱未成年人,做好特殊群体服务工作

1.单独设立少儿部。现少儿部阅览室使用面积为302平方米,有阅读坐席81个。分为开架借阅区,未成年人阅览区(少儿活动区),低幼阅览区。截至2016年12月有图书32600册,期刊1217册。此外,与城区内各学校开展的图书馆服务进校园、征文比赛、硬笔书法比赛、英语口语大赛、少儿科幻绘画作品展出等各类服务项目均受到学校师生的欢迎及社会各届的好评;开展“指尖上的智慧”、“班级少队活动”“英语口语大赛”等未成年人服务专门品牌活动;与城区的文山州幼、满天星幼儿园、建华金石幼儿园、文山市幼等幼儿园常年开展走进图书馆体验活动。

2. 服务好特殊群体。积极关注老年人、外来务工人员、残疾人等特殊群体的服务。在馆内设有残疾人专用通道、卫生间等基础设施,建有视障阅览室,面积100平方米,有专用电脑8台、图书助视器和一键式智能阅读器各一台、盲文图书1200余册,视听光盘155种,10878张集名著赏析、健康养生、历史研究、少儿、评书戏曲等众多书籍种类。在文山州特殊学校建有流动图书室,提供盲文图书600余册,视听光盘400多种,充分体现了图书馆的人文关怀。通过与文山州、文山市“残联”、文山州特殊学校,共同举办残疾人阅读推广活动,并开展送书上门服务残疾人。

(三)大力倡导阅读推广,强化社会教育职能

1. 全面开展学习培训。承办了“云南省2014年第二期公共图书馆免费开放业务骨干培训班”、“全省数字图书馆推广工程培训”、“2016数字图书馆业务技能培训”等培训班。举办了“农家书屋管理员培训”、“中小学生免费书法培训”、“古籍普查审核培训”等业务培训班,举办了“阅读经典”、“高考志愿选择”、“礼仪培训”及《文山州公务员信息系统培训》、《州直机关支部书记培训》、《科普知识讲座》、《健康生活讲座》等讲座培训。召集全州八县文化部门业务骨干举行“公共文化空中大课堂”培训学习。活动中,免费为地方政府及各职能部门提供培训、会议场所,充分发挥图书馆的公益职能作用。

2.举办各种文化活动。我馆自2013年以来,先后承办了《文山州组织系统书画摄影展》、《中国流动科技馆文山巡回展》、《文山州妇女联合会系统书画摄影刺绣展》、《文山州人社系统迎“七、一”建党节文化成果展》、文山市《开展腐败典型案例展》警示教育等重大陈列展览活动。承办了文山州2017年"书香文山?领读者"全民阅读活动启动仪式;承办的“书香文山?领读者—走进曙光乡精准扶贫全民阅读”系列活动、《青少年英语口语大赛》、《文山州首届“青年职业之星”选拔大赛》等文化活动,反响热烈。为丰富青少年的文化生活,引导青少年养成科学、文明、健康的生活方式,州图书馆全新打造的一个建筑面积535平方米,投资100万元的科普展厅,是目前州图书馆公共文化服务的重要场所之一。科普展厅开放以来,已接待学生家长等36000多人,对全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚具有重要的促进作用。

(四)大力利用图书馆文献资源,推进信息咨询服务工作

文山州图书馆设立了8个咨询服务台,设置专(兼)职人员16人,为普通读者、党政军机关工作人员、企事业单位人员、高校师生、研究机构等各类人群提供咨询服务。咨询台提供的服务内容为:提供《人民日报》、《解放军报》全文数据库查询;提供图文《文山州建州以来发展成就》、《文山州党建工作历史成就》各种馆藏画报上关于老山、者阴山、对越自卫还击作战图片;提供地方文献、少数民族文献查询;提供“老山精神”文字、图片查询;“文山铜鼓”多媒体演示系统。近年来,为文山军分区军史馆、麻栗坡支前民兵纪念馆、州委党校编撰“老山精神”理想信念教材提供了大量的文献资源。

通过努力,文山州图书馆2009年参加第四次全国公共图书馆评估,建馆30年来首次获得国家三级图书馆的荣誉。2013年,参加第五次全国公共图书馆评估,评为二级公共图书馆,被云南省人民政府定为“云南省科学普及教育基地”和“云南省哲学社会科学教育基地”。2014年、2015年度均获“舆情信息先进单位”荣誉称号。2017年被中共云南省委宣传部、云南省精神文明建设指导委员会办公室命名为云南省第三批学雷锋活动示范点,被评为市级文明单位。

四、部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州图书馆属于全额拨款事业单位,纳入2016年部门独立核算的单位1个。人员编制30人,本年实际人数29人,其中在职28人,带薪离岗1人;离退休人数20人。单位2016年实有人员总数49人。

实有车辆编制1辆,在编实有图书业务用车1辆。



第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)



第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计586.61万元。其中:财政拨款收入549.61万元,占总收入的94%;上级补助收入37万元,占总收入的6%;


                                                                               (单位:万元)


2015年
2016年
差异
收入合计
565.95
49.61
-16.29
财政基本拨款
565.95
49.61
-16.29
财政项目拨款
145
92.25
-52.75


二、支出决算情况说明

图书馆2016年度支出合计593.49万元。其中:基本支出485.54万元,占总支出的82%;项目支出107.95万元,占总支出的18%;与上年对比增加了75.22万元,主要原因是增加图书馆数字资源建设项目经费和对图书馆消费设施项目进行了改造。


                                                                                 (单位:万元)


2015年
2016年
差异
支出合计
518.27
593.49
75.22
基本支出
447.21
485.54
38.33
项目支出
71.06
107.95
36.89


(一)基本支出情况

2016年度用于保障图书馆正常运转的日常支出485.54万元。与上年对比略有增加,主要原因是增加人员工资及补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20%。



                                                                                 (单位:万元)


人员经费
日常公用
合计
工资福利
个人家庭补助
商品服务
其他资本
2015年
220.36
129.83
14.64
82.38
447.21
2016年
226.43
165.87
28.24
65
485.54


(二)项目支出情况

2016年度用于完成图书馆免费开放等事业发展目标,其中安保、保洁等物业管理支出14.53万元。图书馆宣传、组织读者活动等支出61.15万元。2015年新增购置电子图书60万册,21万元;2016年数字图书馆联合资源建设支出32.27万元。


                                                                                 (单位:万元)


免费开放
其他资本性支出
合计
物业管理
宣传活动
电子书购置
数字建设
2015年
12.42
37.64
21

71.06
2016
14.53
61.15

32.27
107.95


三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为1.18万元,完成预算的30%。其中:公务用车运行费支出决算为0.97万元,完成预算的27%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务车运行费降低。

1、公务用车运行维护支出0.97万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆图书流通点收送图书所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.21万元。其中:国内接待费支出0.21万元,接待人次22人,主要用于县市图书馆间业务交流发生的接待支出。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

(一).基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二).按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


                                                     文山州图书馆  

                                                 2017年8月    


附件:

文山壮族苗族自治州图书馆.xls




更新时间:2017-08-16
 
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