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文山州图书馆2015年度部门决算公开公示
 
 
 

第一部分  图书馆概况

一、主要职能

(一)保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。 

(二)开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。 

(三)传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。 

(四)开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。 

(五)提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的公益性文化事业单位1个,隶属于文山壮族苗族自治州文化广电体育局。文山州图书馆内设机构8个(办公室、采编部、图书流通部、报刊阅览部、期刊流通部、少儿服务部、地方文献部、信息技术部)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

图书馆实有事业编制30人;在职在编实有事业人员28人;带薪离岗人数2人。

退休人员17人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年图书馆决算总收入576.4万元,其中:财政拨款收入565.9万元,占总收入的99%;其他收入10.5万元,占总收入的1%。总收入与上年对比有所增加,增加的主要原因是人员工资调整标准等。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出518.27万元,其中:基本支出447.21万元,占总支出的87%;项目支出71.06万元,占总支出的13%。总支出与上年对比有所增加,增加的主要原因是人员工资调整标准等。

(一)基本支出情况。

2015年用于保障图书馆机构正常运转的日常支出420.9万元。与上年339.41对比,增加的原因为人员工资调整标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.2占基本支出的84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费70.7占基本支出的16%。

(二)项目支出情况。

2015年为保障图书馆完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出71.06万元。与上年57.79万元对比,增加的原因是新增图书购置和新增科普教育基地项目的开展增加支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

图书馆2015年一般公共预算财政拨款支出471.96万元,占本年支出合计的91%。与上年对比有所增加,主要是人员工资调整标准等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位
文山州图书馆
??单位:万元
项  目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏  次
123
合  计
420.9
350.2
70.7
301
工资福利支出
220.37
220.37
?
30101
基本工资
90.52
90.52
?
30102
津贴补贴
49.94
49.94
?
30103
绩效工资
75.31
75.31
?
30104
其他工资福利
4.6
4.6
?
302
商品和服务支出
6.48
?6.48
30201
办公费
0.75
?0.75
30202
水电费
0.57
?0.57
30203
物业管理
0.13
?0.13
30204
差旅费
2.48
?2.48
30205
公务接待
0.32
?0.32
30206
工会福利
0.87
?0.87
30207
公务车运行维护
1.36
?1.36
303
对个人和家庭的补助
129.83
129.83
?
30301
离休费
???
30302
退休费
97.93
97.93
?
30303
医疗费
14.75
14.75
?
30304
住房公积金
17.15
17.15
?
310
其他资本性支出
64.22
?64.22
31001
图书购置
24.53
?24.53
31002
办公设备购置
39.69
?39.69


四、“三公”经费决算情况说明

图书馆2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.68万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出1.36万元,公务接待费支出0.32万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.12万元,减少的主要原因是:公务用车燃油费减少。

(一)因公出国(境)费

2015年图书馆无因公出国(境)团组

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年图书馆年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费1.36万元。比2014年决算减少1.59万元,为运行燃油费减少。

2015年图书馆共执行国内公务接待6批次,20人,接待费开支0.32万元。公务接待费比2014年决算减少0.53万元。2015年接待费主要用于接待各图书馆业务联系、交流产生的费用。


文山州图书馆 

2016年8月8日




附件请下载查看:图书馆部门决算公开(2015).xls

 

更新时间:2016-08-24
 
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